一、 单位基本情况
（一） 职能职责
单位现行的职能职责：承担三峡库区有关问题研究工作;承担三峡后续工作组织实施的有关技术性、服务性工作;为三峡水库综合监管和蓄退水安全工作提供技术支撑并承担相关监测工作;完成主管部门交办的其他任务。
（二） 单位构成
本单位内设综合科、业务科两个科室。
二、 单位收支总体情况
（一） 收入预算：2022 年年初预算数 670.58 万元，其中：一般公共预算拨款 158.58 万元，政府性基金预算拨款 439 万元，其他收入 73 万元;收入较去年减少 519.37 万元，主要是一般公共预算减少 9.67 万元，政府性基金预算拨款减少 440.64 万元，其他收入减少 69.06 万元。
（二） 支出预算：2022 年年初预算数 670.58 万元，其中：社会保障和就业支出 32.33 万元，卫生健康支出 8.45 万元，住房保障支出 14.3 万元，农林水支出 615.49 万元；支出较去年减少 519.37 万元，主要是基本支出减少 9.67 万元，项目支出减少509.7 万元。
三、 单位预算情况说明
2022 年一般公共预算财政拨款收入 158.58 万元，一般公共预算财政拨款支出 158.58 万元，比 2021 年减少 9.67 万元。其中：基本支出 158.58 万元，比 2021 年减少 9.67 万元，主要原因是编制预算时在编人员比 2021 年减少 1 人，财政预算收入减少。
2022 年政府性基金预算收入 439 万元，政府性基金预算支出 439 万元，比 2021 年减少 440.64 万元，主要原因是减少项目工作内容。
2022 年其他收入 73 万元，比 2021 年减少 69.06 万元。
四、 “三公”经费情况说明
2022 年“三公”经费预算 1.2 万元，与 2021 年保持一致。其中：公务接待费 1.2 万元。
五、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二） 政府采购情况。本单位政府采购预算总额 439 万元：无政府采购货物预算、无政府采购工程预算、政府采购服务预算439 万元；其中无一般公共预算拨款政府采购。
（三） 绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，不涉及一般公共预算当年财政拨款。
（四） 国有资产占有使用情况。无
六、 专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）
（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）
（一） 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：刘海玉 联系方式：电话：023-88707074
表一
重庆市三峡库区工作服务中心财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预 算 |
国有资本经营 预算 |
|
一、本年收入 |
597.58 |
一、本年支出 |
597.58 |
158.58 |
439.00 |
|
|
一般公共预算资金 |
158.58 |
社会保障和就业支出 |
22.59 |
22.59 |
||
|
政府性基金预算资金 |
439.00 |
卫生健康支出 |
8.45 |
8.45 |
||
|
国有资本经营预算资金 |
农林水支出 |
558.29 |
119.29 |
439.00 |
||
|
住房保障支出 |
8.25 |
8.25 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
597.58 |
支出合计 |
597.58 |
158.58 |
439.00 |
|
表二
重庆市三峡库区工作服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2022年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
158.58 |
158.58 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.59 |
22.59 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
22.59 |
22.59 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.00 |
11.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.50 |
5.50 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
6.10 |
6.10 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.45 |
8.45 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.45 |
8.45 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.53 |
6.53 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.92 |
1.92 |
|
|
213 |
农林水支出 |
119.29 |
119.29 |
|
|
21303 |
全球最大的博彩平台 |
119.29 |
119.29 |
|
|
2130304 |
全球最大的博彩平台行业业务管理 |
119.29 |
119.29 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
8.25 |
8.25 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
8.25 |
8.25 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.25 |
8.25 |
|
备注：本表反映2022年一般公共预算财政拨款支出情况。
表三
重庆市三峡库区工作服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算
单位：万元
|
经济分类科目 |
2022年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
常公用经费 |
|
合计 |
158.58 |
139.89 |
18.69 | |
|
301 |
工资福利支出 |
133.19 |
133.19 |
|
|
30101 |
基本工资 |
38.20 |
38.20 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1.08 |
1.08 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
56.00 |
56.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.00 |
11.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.50 |
5.50 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.53 |
6.53 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.24 |
1.24 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
8.25 |
8.25 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.12 |
1.12 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.27 |
4.27 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
18.69 |
18.69 | |
|
30201 |
办公费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30205 |
水费 |
0.20 |
0.20 | |
|
30206 |
电费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30209 |
物业管理费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30216 |
培训费 |
0.57 |
0.57 | |
|
30217 |
公务接待费 |
1.20 |
1.20 | |
|
30226 |
劳务费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
1.37 |
1.37 | |
|
30229 |
福利费 |
1.15 |
1.15 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.20 |
0.20 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.70 |
6.70 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.80 |
0.80 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
5.90 |
5.90 |
|
表四
重庆市三峡库区工作服务中心一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2022年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境） 费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
1.20 |
1.20 | ||||
表五
重庆市三峡库区工作服务中心政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
439.00 |
439.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
439.00 |
439.00 | |
|
21369 |
国家重大全球最大的博彩平台工程建设基金安排的支出 |
439.00 |
439.00 | |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
439.00 |
439.00 | |
表六
重庆市三峡库区工作服务中心收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
670.58 |
合计 |
670.58 |
|
一般公共预算资金 |
158.58 |
社会保障和就业支出 |
32.33 |
|
政府性基金预算资金 |
439.00 |
卫生健康支出 |
8.45 |
|
国有资本经营预算资金 |
农林水支出 |
615.49 | |
|
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
14.30 | |
|
事业收入资金 |
|||
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
73.00 |
||
说明：因四舍五入的原因，合计数与分项之和相差100元。
表七
重庆市三峡库区工作服务中心收入总表
单位：万元
|
科目 |
总计 |
一般公共预 算拨款收入 |
政府性基 金预算拨 款收入 |
国有 资本 经营 预算 拨款 收入 |
财政 专户 管理 资金 收入 |
事业 收入 |
上级 补助 收入 |
附属 单位 上缴 收入 |
事业 单位 经营 收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
670.58 |
158.58 |
439.00 |
73.00 | |||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.33 |
22.59 |
9.74 | |||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.33 |
22.59 |
9.74 | |||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.00 |
11.00 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.50 |
5.50 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
15.84 |
6.10 |
9.74 | |||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.45 |
8.45 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.45 |
8.45 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.53 |
6.53 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.92 |
1.92 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
615.49 |
119.29 |
439.00 |
57.21 | ||||||
|
21303 |
全球最大的博彩平台 |
176.49 |
119.29 |
57.21 | |||||||
|
2130304 |
全球最大的博彩平台行业业务管理 |
176.49 |
119.29 |
57.21 | |||||||
|
21369 |
国家重大全球最大的博彩平台工程建设基金安排的支出 |
439.00 |
439.00 |
||||||||
|
2136902 |
三峡后续工作 |
439.00 |
439.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
14.30 |
8.25 |
6.06 | |||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.30 |
8.25 |
6.06 | |||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.30 |
8.25 |
6.06 | |||||||
表八
重庆市三峡库区工作服务中心支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
670.58 |
231.58 |
439.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32.33 |
32.33 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.33 |
32.33 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴 |
11.00 |
11.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支 |
5.50 |
5.50 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
15.84 |
15.84 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.45 |
8.45 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.45 |
8.45 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.53 |
6.53 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.92 |
1.92 |
|
|
213 |
农林水支出 |
615.49 |
176.49 |
439.00 |
|
21303 |
全球最大的博彩平台 |
176.49 |
176.49 |
|
|
2130304 |
全球最大的博彩平台行业业务管理 |
176.49 |
176.49 |
|
|
21369 |
国家重大全球最大的博彩平台工程建设基金安 |
439.00 |
439.00 | |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
439.00 |
439.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
14.30 |
14.30 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.30 |
14.30 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.30 |
14.30 |
|
说明：因四舍五入的原因，合计数与分项之和相差100元。
表九
重庆市三峡库区工作服务中心政府采购预算明细表
单位：万元
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金预 算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理 资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴 收入 |
事业单位经营 收入 |
其他收入 |
|
合计 |
439.00 |
439.00 |
|||||||||
|
C |
服务 |
439.00 |
439.00 |
||||||||
