一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：承担三峡库区有关问题研究工作;承担三峡后续工作组织实施的有关技术性、服务性工作;为三峡水库综合监管和蓄退水安全工作提供技术支撑并承担相关监测工作;完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位内设综合科、业务科两个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数889.45万元，其中：一般公共预算拨款183.11万元，政府性基金预算拨款639.34万元，其他收入67万元。收入较2022年增加218.87万元，主要是一般公共预算拨款增加24.53万元，政府性基金预算拨款当年增加35万元，上年结转165.34万元，其他收入减少6.00万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数889.45万元，其中：社会保障和就业支出预算35.38万元，卫生健康支出预算9.82万元，住房保障支出预算16.07万元，农林水支出828.18万元。支出预算较2022年增加218.87万元，主要是基本支出预算增加24.53万元，项目支出预算增加200.34万元,其他支出减少6.00万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入183.11万元，一般公共预算财政拨款支出183.11万元，比2022年增加24.53万元。其中：基本支出183.11万元，比2022年增加24.53万元，主要原因是编制预算时在编人员比2022年增加1人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

2023年政府性基金预算收入639.34万元，政府性基金预算支出639.34万元，比2022年增加200.34万元，主要原因是增加项目工作内容，主要用于三峡水库175米蓄退水影响安全监测及三峡库区高切坡监测预警等重点工作。

2023年其他收入67.00万元，比2022年减少6.00万元。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1.20万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费1.20万元，与2022年持平；公务用车运行维护费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额200万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算200万元；无一般公共预算拨款安排的政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及政府性基金预算拨款639.34万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘海玉联系方式：电话：023-88707074

表一

重庆市三峡库区工作服务中心财政拨款收支总表

单位：万元

表二

重庆市三峡库区工作服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

表三

重庆市三峡库区工作服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

表四

重庆市三峡库区工作服务中心财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

表五

重庆市三峡库区工作服务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

表六

重庆市三峡库区工作服务中心收支总表

单位：万元

表七

重庆市三峡库区工作服务中心收入总表

单位：万元

表八

重庆市三峡库区工作服务中心支出总表

单位：万元

表九

重庆市三峡库区工作服务中心政府采购预算明细表

单位：万元