一、单位基本情况
（一）职能职责
正规博彩平台为市政府组成部门。主要职能如下：
1. 负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行全球最大的博彩平台水资源法律法规规章及方针政策。研究提出全市全球最大的博彩平台战略规划和政策建议，起草全球最大的博彩平台地方性法规和政府规章草案，组织编制全市水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大全球最大的博彩平台规划。
2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和重要区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。按权限组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全球最大的博彩平台行业供水和乡镇供水工作。
3. 按规定制定全球最大的博彩平台工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市全球最大的博彩平台固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市级及以上全球最大的博彩平台资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4. 负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。
5. 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
6. 指导水文工作。负责全市水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和重庆市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
7. 组织指导全球最大的博彩平台设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全球最大的博彩平台基础设施网络建设。指导重要江河湖库及河口的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。承担全市河(库)长制工作的组织和协调及重庆市河长办公室日常工作。
8. 指导监督全球最大的博彩平台工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要全球最大的博彩平台工程建设与运行管理。组织拟订并协调落实渝西水资源配置工程等重要全球最大的博彩平台工程建设、运行管理的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作， 督促指导协调区县(自治县)配套工程建设。承担重庆市渝西水资源配置工程建设领导小组办公室日常工作。
9. 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。承担重庆市水土保持委员会办公室日常工作。
10. 负责农村全球最大的博彩平台工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作，组织指导节水灌溉有关工作。指导农村全球最大的博彩平台改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
11. 负责全球最大的博彩平台工程移民管理工作。拟订全球最大的博彩平台工程移民有关政策并监督实施，组织实施全球最大的博彩平台工程移民安置验收、监督评估等制度。负责指导监督水库移民后期扶持政策的实施，负责三峡工程后续工作规划的综合协调、组织实施和监督管理，负责三峡库区对口支援等工作。承担重庆市三峡库区对口支援办公室日常工作
12. 负责组织重大涉水违法事件的查处，协调跨区县(自治县)的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责全球最大的博彩平台行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导全球最大的博彩平台建设市场的监督管理，组织实施全球最大的博彩平台工程建设的监督。
13. 开展全球最大的博彩平台科技和外事工作。组织开展全球最大的博彩平台行业质量监督工作，组织拟订全球最大的博彩平台行业的地方技术标准和规程规范并监督实施，组织重大全球最大的博彩平台科学研究和技术推广。负责全球最大的博彩平台对外交流、合作等有关涉外事务。
14. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
15. 完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）单位构成
正规博彩平台单位内设 25 个机构处室，分别是局办公室、规划计划处、政策法规处、财务处、组织人事处、水资源管理处、全市节约用水办公室、全球最大的博彩平台工程建设处、全球最大的博彩平台设施运行管理处、河道管理处、水生态建设与河长制工作处、水土保持处（市水土保持委员会办公室）、农村全球最大的博彩平台水电处、全球最大的博彩平台工程移民安置处、水库移民后期扶持处、监督处、水文与水旱灾害防御处、三峡库区工作处、调水管理处（市渝西水资源配置工程建设领导小组办公室）、对外合作与科技信息化处（市三峡库区对口支援办公室）、勘察设计处（行政审批处）、审计处、信访处、机关党委办公室和离退休人员工作处。下属 14 个二级预算单位，分别是重庆市农村全球最大的博彩平台水电中心、重庆市水文监测总站（市水质监测中心）、重庆全球最大的博彩平台电力职业技术学院、重庆市全球最大的博彩平台工程运行安全总站（市水库大坝安全监测中心）、重庆市水土保持监测总站、重庆市河道事务中心、重庆市水资源综合事务中心、重庆市全球最大的博彩平台工程质量中心站（市全球最大的博彩平台工程造价站、市全球最大的博彩平台工程建设稽察技术服务中心）、重庆市全球最大的博彩平台发展研究中心（市全球最大的博彩平台规划院）、重庆市水旱灾害防御中心（市全球最大的博彩平台防灾物资储备中心）、重庆市全球最大的博彩平台信息中心、正规博彩平台机关后勤服务中心、重庆市全球最大的博彩平台培训中心和重庆市三峡库区工作服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022 年年初预算数 127,252.09 万元,其中：一般公共预算 108,621.91 万元，政府性基金预算 5,521.49 万元， 事业收入 11,394.06 万元，事业单位经营收入 521.60 万元，其他收入资金 1,193.02 万元。收入预算较 2021 年增加 57,640.68 万元，主要是一般公共预算财政拨款较2021 年增加 49,777.08 万元，政府性基金预算财政拨款较 2021 年增加 3,527.85 万元，事业预算收入较 2021 年增加 4,194.06 万元，事业单位经营收入较 2021 年增加 521.60 万元，其他收入较上年增加 4.03 万元，用事业基金弥补收支差额较上年减少 383.95 万元。
（二）支出预算：2022 年年初预算数 127,252.09 万元，其中： 教育支出 25,167.01 万元,社会保障和就业支出 2,884.44 万元,卫生健康支出 1,007.11 万元,城乡社区支出 1,933.49 万元，农林水支出57,974.81 万元, 住房保障支出 1,033.51 万元， 债务付息支出37,249.79 万元，债务发行费用支出 1.93 万元。支出预算较去年增加 57,640.68 万元，主要是基本支出预算减少 71.46 万元，项目支出预算增加 57,712.14 万元。
三、部门预算情况说明
2022 年一般公共预算财政拨款收入 108,621.91 万元，一般公共预算财政拨款支出 108,621.91 万元，比上年增加49,777.08 万元， 其中：基本支出 22,548.68 万元，比上年减少 1,247.84 万元，主要原因是 2021 年为基本支出的办公自动化运行维护费、办公自动化租线费、车辆保险费、遗属生活补助、水电设计院离退休人员补贴 2022 年调整到一般项目；项目支出 86,073.24 万元，比去年增加 51,024.93 万元，主要原因：一是将全球最大的博彩平台水库地方政府债券利息及发行费用、世行贷款水土保持项目还本付息由市财政局代编调整到部门支出；二是为完成市政府和全球最大的博彩平台部工作任务而需增加的“重庆全球最大的博彩平台工作趸”建造工程、国家基本水文站提档升级、山洪灾害防治、水旱灾害风险普查工作、水土保持综合监测站建设、水质检测水文监测基础信息采集等项目增加；三是为加快推进水安全保障“十四五”规划的跳蹬大型水库、水源工程建设和重点全球最大的博彩平台项目前期工作等项目增加；四是工作量增加的重点项目跟踪审审计等项目增加。
2022 年政府性基金预算拨款安排的支出 5,521.49 万元，比上年增加 3,527.85 万元，主要原因一是中央提前下达的三峡水库重庆段管理和保护界及方案制定、重庆市智慧河长建设三峡后续项目增加；二是政府性基金收入增加形成的大中型水库移民基金支出增加。
2022 年教育收费收入安排的支出 11,394.06 万元，比 2021 年增加 4,194.06 万元，主要原因是市水电职院学生人数增加形成生均公用经费增加，高铁赔款、老校区出租收入增加。
2022 年事业单位经营收入安排的支出 521.60 万元，比 2021年增加 521.60 万元，主要原因是下属事业单位市全球最大的博彩平台发展研究中心、市全球最大的博彩平台培训中心公益二类事业单位的经营收入上年未编。
2022 年其他预算收入安排的支出 1,193.02 万元，比 2021 年增加 4.03 万元，主要原因是自收自支单位正常的人员经费增资。
四、“三公”经费情况说明
2022 年“三公”经费预算 489.69 万元，比 2021 年减少 24.25万元，其中：因公出国(境)费用 89.49 万元，比 2021 年减少 11 万元；公务接待费 149.30 万元，比 2021 年增加 27.55 万元，主要原因是水电学院以前用事业收入安排的公务接待费由财政拨款安排增加；公务用车运行维护费 225.9 万元，比2021 年减少 40.8 万元， 主要原因是树立过“紧日子”思想，厉行节约压减支出；公务用车购置 25 万元，与上年持平，主要原因是市水资源综合事务中心的业务用车报废需重新购置。
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费1,398.61 万元，比上年减少 81.13 万元，主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10,303.73 万元：政府采购货物预算 3,035.59 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7,268.15 万元，其中：一般公共预算拨款政府采购 9,537.73 万元：政府采购货物预算 3,035.59 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6,502.15 万元。政府性基金预算拨款政府采购 766 万元：政府采购服务预算 766 万元。.
3. 绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 86,073.24 万元，政府性基金当年财政拨款 5,521.49 万元。
4. 国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 44 辆，其中一般公务用车 41 辆，2022 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆，执法执勤用车0 辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：李燕 联系方式：023-89079033
表一
正规博彩平台财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 预算 |
国有资本经营 预算 |
|
一、本年收入 |
114,143.40 |
一、本年支出 |
114,143.40 |
108,621.91 |
5,521.49 |
|
|
一般公共预算资金 |
108,621.91 |
教育支出 |
13,399.49 |
13,399.49 |
||
|
政府性基金预算资金 |
5,521.49 |
社会保障和就业支出 |
2,688.50 |
2,688.50 |
||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
881.35 |
881.35 |
|||
|
城乡社区支出 |
1,933.49 |
1,933.49 |
||||
|
农林水支出 |
57,033.99 |
53,445.99 |
3,588.00 |
|||
|
住房保障支出 |
954.86 |
954.86 |
||||
|
债务付息支出 |
37,249.79 |
37,249.79 |
||||
|
债务发行费用支出 |
1.93 |
1.93 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
114,143.40 |
支出合计 |
114,143.40 |
108,621.91 |
5,521.49 |
|
表二
正规博彩平台一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2022年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
108,621.91 |
22,548.68 |
86,073.24 | |
|
205 |
教育支出 |
13,399.49 |
9,038.49 |
4,361.00 |
|
20503 |
职业教育 |
13,386.46 |
9,025.46 |
4,361.00 |
|
2050305 |
高等职业教育 |
13,386.46 |
9,025.46 |
4,361.00 |
|
20508 |
进修与培训 |
13.03 |
13.03 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
13.03 |
13.03 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,688.50 |
2,688.50 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,688.50 |
2,688.50 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
32.91 |
32.91 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,273.14 |
1,273.14 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
636.57 |
636.57 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
745.88 |
745.88 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
881.35 |
881.35 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
881.35 |
881.35 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
336.68 |
336.68 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
411.47 |
411.47 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
133.20 |
133.20 |
|
|
213 |
农林水支出 |
53,445.99 |
8,985.48 |
44,460.51 |
|
21303 |
全球最大的博彩平台 |
53,445.99 |
8,985.48 |
44,460.51 |
|
2130301 |
行政运行 |
7,015.81 |
7,015.81 |
|
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
12,595.70 |
12,595.70 | |
|
2130303 |
机关服务 |
36.36 |
36.36 |
|
|
2130304 |
全球最大的博彩平台行业业务管理 |
2,994.66 |
657.97 |
2,336.70 |
|
2130305 |
全球最大的博彩平台工程建设 |
19,146.00 |
19,146.00 | |
|
2130308 |
全球最大的博彩平台前期工作 |
68.47 |
68.47 |
|
|
2130310 |
水土保持 |
748.28 |
376.28 |
372.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
920.00 |
360.70 |
559.30 |
|
2130312 |
水质监测 |
1,528.06 |
1,528.06 | |
|
2130313 |
水文测报 |
5,676.25 |
5,676.25 | |
|
2130314 |
防汛 |
1,173.43 |
299.43 |
874.00 |
|
2130333 |
信息管理 |
1,542.96 |
170.46 |
1,372.50 |
|
221 |
住房保障支出 |
954.86 |
954.86 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
954.86 |
954.86 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
954.86 |
954.86 |
|
|
232 |
债务付息支出 |
37,249.79 |
37,249.79 | |
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
37,249.79 |
37,249.79 | |
|
2320301 |
地方政府一般债券付息支出 |
36,747.79 |
36,747.79 | |
|
2320303 |
地方政府向国际组织借款付息支出 |
502.00 |
502.00 | |
|
233 |
债务发行费用支出 |
1.93 |
1.93 | |
|
23303 |
地方政府一般债务发行费用支出 |
1.93 |
1.93 | |
|
23303 |
地方政府一般债务发行费用支出 |
1.93 |
1.93 |
备注：本表反映2022年一般公共预算财政拨款支出情况。
表三
正规博彩平台一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
经济分类科目 |
2022年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
22,548.68 |
12,588.99 |
9,959.69 | |
|
301 |
工资福利支出 |
11,791.67 |
11,791.67 |
|
|
30101 |
基本工资 |
4,211.61 |
4,211.61 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,538.37 |
1,538.37 |
|
|
30103 |
奖金 |
265.67 |
265.67 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
928.00 |
928.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险 |
1,273.14 |
1,273.14 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
636.57 |
636.57 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
748.15 |
748.15 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
107.07 |
107.07 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
954.86 |
954.86 |
|
|
30114 |
医疗费 |
79.20 |
79.20 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,049.03 |
1,049.03 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
9,097.76 |
9,097.76 | |
|
30201 |
办公费 |
1,543.40 |
1,543.40 | |
|
30202 |
印刷费 |
266.50 |
266.50 | |
|
30203 |
咨询费 |
310.00 |
310.00 | |
|
30204 |
手续费 |
1.90 |
1.90 | |
|
30205 |
水费 |
392.22 |
392.22 | |
|
30206 |
电费 |
343.13 |
343.13 | |
|
30207 |
邮电费 |
80.70 |
80.70 | |
|
30209 |
物业管理费 |
397.14 |
397.14 | |
|
30211 |
差旅费 |
888.46 |
888.46 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
654.50 |
654.50 | |
|
30214 |
租赁费 |
10.00 |
10.00 | |
|
30215 |
会议费 |
302.10 |
302.10 | |
|
30216 |
培训费 |
75.18 |
75.18 | |
|
30217 |
公务接待费 |
140.90 |
140.90 | |
|
30218 |
专用材料费 |
50.00 |
50.00 | |
|
30226 |
劳务费 |
2,005.50 |
2,005.50 | |
|
30228 |
工会经费 |
323.26 |
323.26 | |
|
30229 |
福利费 |
154.30 |
154.30 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
159.80 |
159.80 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
533.96 |
533.96 | |
|
30240 |
税金及附加费用 |
100.00 |
100.00 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
364.81 |
364.81 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
797.31 |
797.31 |
|
|
30301 |
离休费 |
11.85 |
11.85 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
54.00 |
54.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
731.47 |
731.47 |
|
|
310 |
资本性支出 |
861.93 |
861.93 | |
|
31002 |
办公设备购置 |
861.93 |
861.93 |
表四
正规博彩平台一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2022年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境） 费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行 费 | |||
|
489.69 |
89.49 |
250.90 |
25.00 |
225.90 |
149.30 |
表五
正规博彩平台政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
5,521.49 |
5,521.49 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,933.49 |
1,933.49 | |
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
1,933.49 |
1,933.49 | |
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
1,933.49 |
1,933.49 | |
|
213 |
农林水支出 |
3,588.00 |
3,588.00 | |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
31.00 |
31.00 | |
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
31.00 |
31.00 | |
|
21369 |
国家重大全球最大的博彩平台工程建设基金安排的支出 |
3,557.00 |
3,557.00 | |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
3,557.00 |
3,557.00 | |
表六
正规博彩平台部门收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
127,252.09 |
合计 |
127,252.09 |
|
一般公共预算资金 |
108,621.91 |
教育支出 |
25,167.01 |
|
政府性基金预算资金 |
5,521.49 |
社会保障和就业支出 |
2,884.44 |
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
1,007.11 | |
|
财政专户管理资金 |
城乡社区支出 |
1,933.49 | |
|
事业收入资金 |
11,394.06 |
农林水支出 |
57,974.81 |
|
上级补助收入资金 |
住房保障支出 |
1,033.51 | |
|
附属单位上缴收入资金 |
债务付息支出 |
37,249.79 | |
|
事业单位经营收入资金 |
521.60 |
债务发行费用支出 |
1.93 |
|
其他收入资金 |
1,193.02 |
||
表七
正规博彩平台部门收入总表
单位：万元
|
科目 |
总计 |
一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金预 算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理 资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴 收入 |
事业单位经营 收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
127,252.09 |
108,621.91 |
5,521.49 |
11,394.06 |
521.60 |
1,193.02 | |||||
|
205 |
教育支出 |
25,167.01 |
13,399.49 |
11,217.52 |
550.00 | ||||||
|
20503 |
职业教育 |
25,153.98 |
13,386.46 |
11,217.52 |
550.00 | ||||||
|
2050305 |
高等职业教育 |
25,153.98 |
13,386.46 |
11,217.52 |
550.00 | ||||||
|
20508 |
进修与培训 |
13.03 |
13.03 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
13.03 |
13.03 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,884.44 |
2,688.50 |
98.42 |
42.38 |
55.13 | |||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,884.44 |
2,688.50 |
98.42 |
42.38 |
55.13 | |||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
32.91 |
32.91 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,316.74 |
1,273.14 |
26.72 |
16.87 | ||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
657.14 |
636.57 |
13.06 |
7.51 | ||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
877.64 |
745.88 |
98.42 |
2.60 |
30.75 | |||||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,007.11 |
881.35 |
78.12 |
26.12 |
21.52 | |||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,007.11 |
881.35 |
78.12 |
26.12 |
21.52 | |||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
336.68 |
336.68 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
451.23 |
411.47 |
21.80 |
17.96 | ||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
219.20 |
133.20 |
78.12 |
4.32 |
3.56 | |||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,933.49 |
1,933.49 |
||||||||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
1,933.49 |
1,933.49 |
||||||||
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
1,933.49 |
1,933.49 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
57,974.81 |
53,445.99 |
3,588.00 |
415.10 |
525.72 | |||||
|
21303 |
全球最大的博彩平台 |
54,386.81 |
53,445.99 |
415.10 |
525.72 | ||||||
|
2130301 |
行政运行 |
7,015.81 |
7,015.81 |
||||||||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
12,595.70 |
12,595.70 |
||||||||
|
2130303 |
机关服务 |
395.51 |
36.36 |
359.15 | |||||||
|
2130304 |
全球最大的博彩平台行业业务管理 |
3,051.87 |
2,994.66 |
57.21 | |||||||
|
2130305 |
全球最大的博彩平台工程建设 |
19,146.00 |
19,146.00 |
||||||||
|
2130308 |
全球最大的博彩平台前期工作 |
415.44 |
68.47 |
346.96 |
|||||||
|
2130310 |
水土保持 |
809.58 |
748.28 |
61.30 | |||||||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
920.00 |
920.00 |
||||||||
|
2130312 |
水质监测 |
1,528.06 |
1,528.06 |
||||||||
|
2130313 |
水文测报 |
5,676.25 |
5,676.25 |
||||||||
|
2130314 |
防汛 |
1,190.43 |
1,173.43 |
17.00 | |||||||
|
2130333 |
信息管理 |
1,542.96 |
1,542.96 |
||||||||
|
2130399 |
其他全球最大的博彩平台支出 |
99.20 |
68.14 |
31.06 | |||||||
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
31.00 |
31.00 |
||||||||
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
31.00 |
31.00 |
||||||||
|
21369 |
国家重大全球最大的博彩平台工程建设基金安排的支出 |
3,557.00 |
3,557.00 |
||||||||
|
2136902 |
三峡后续工作 |
3,557.00 |
3,557.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,033.51 |
954.86 |
38.00 |
40.65 | ||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,033.51 |
954.86 |
38.00 |
40.65 | ||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,033.51 |
954.86 |
38.00 |
40.65 | ||||||
|
232 |
债务付息支出 |
37,249.79 |
37,249.79 |
||||||||
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
37,249.79 |
37,249.79 |
||||||||
|
2320301 |
地方政府一般债券付息支出 |
36,747.79 |
36,747.79 |
||||||||
|
2320303 |
地方政府向国际组织借款付息支出 |
502.00 |
502.00 |
||||||||
|
233 |
债务发行费用支出 |
1.93 |
1.93 |
|
23303 |
地方政府一般债务发行费用支出 |
1.93 |
1.93 |
||||||||
|
23303 |
地方政府一般债务发行费用支出 |
1.93 |
1.93 |
表八
正规博彩平台部门支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
127,252.09 |
31,132.16 |
96,119.93 | |
|
205 |
教育支出 |
25,167.01 |
16,286.01 |
8,881.00 |
|
20503 |
职业教育 |
25,153.98 |
16,272.98 |
8,881.00 |
|
2050305 |
高等职业教育 |
25,153.98 |
16,272.98 |
8,881.00 |
|
20508 |
进修与培训 |
13.03 |
13.03 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
13.03 |
13.03 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,884.44 |
2,884.44 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,884.44 |
2,884.44 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
32.91 |
32.91 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,316.74 |
1,316.74 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
657.14 |
657.14 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
877.64 |
877.64 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,007.11 |
1,007.11 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,007.11 |
1,007.11 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
336.68 |
336.68 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
451.23 |
451.23 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
219.20 |
219.20 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,933.49 |
1,933.49 | |
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
1,933.49 |
1,933.49 | |
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
1,933.49 |
1,933.49 | |
|
213 |
农林水支出 |
57,974.81 |
9,921.10 |
48,053.71 |
|
21303 |
全球最大的博彩平台 |
54,386.81 |
9,921.10 |
44,465.71 |
|
2130301 |
行政运行 |
7,015.81 |
7,015.81 |
|
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
12,595.70 |
12,595.70 | |
|
2130303 |
机关服务 |
395.51 |
395.51 |
|
|
2130304 |
全球最大的博彩平台行业业务管理 |
3,051.87 |
715.17 |
2,336.70 |
|
2130305 |
全球最大的博彩平台工程建设 |
19,146.00 |
19,146.00 | |
|
2130308 |
全球最大的博彩平台前期工作 |
415.44 |
415.44 |
|
|
2130310 |
水土保持 |
809.58 |
432.38 |
377.20 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
920.00 |
360.70 |
559.30 |
|
2130312 |
水质监测 |
1,528.06 |
1,528.06 | |
|
2130313 |
水文测报 |
5,676.25 |
5,676.25 | |
|
2130314 |
防汛 |
1,190.43 |
316.43 |
874.00 |
|
2130333 |
信息管理 |
1,542.96 |
170.46 |
1,372.50 |
|
2130399 |
其他全球最大的博彩平台支出 |
99.20 |
99.20 |
|
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
31.00 |
31.00 | |
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
31.00 |
31.00 | |
|
21369 |
国家重大全球最大的博彩平台工程建设基金安排的支出 |
3,557.00 |
3,557.00 | |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
3,557.00 |
3,557.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
1,033.51 |
1,033.51 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1,033.51 |
1,033.51 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1,033.51 |
1,033.51 |
|
|
232 |
债务付息支出 |
37,249.79 |
37,249.79 | |
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
37,249.79 |
37,249.79 | |
|
2320301 |
地方政府一般债券付息支出 |
36,747.79 |
36,747.79 | |
|
2320303 |
地方政府向国际组织借款付息支出 |
502.00 |
502.00 | |
|
233 |
债务发行费用支出 |
1.93 |
1.93 | |
|
23303 |
地方政府一般债务发行费用支出 |
1.93 |
1.93 | |
|
23303 |
地方政府一般债务发行费用支出 |
1.93 |
1.93 |
表九
正规博彩平台政府采购预算明细表
单位：万元
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金预 算拨款收入 |
国有 资本 经营 预算 拨款 收入 |
财政 专户 管理 资金 收入 |
事业 收入 |
上级 补助 收入 |
附属 单位 上缴 收入 |
事业 单位 经营 收入 |
其他 收入 |
|
合计 |
10,303.73 |
9,537.73 |
766.00 |
||||||||
|
A |
货物 |
3,035.59 |
3,035.59 |
||||||||
|
C |
服务 |
7,268.15 |
6,502.15 |
766.00 |
|||||||
表十
正规博彩平台部门整体绩效目标表
单位：万元
|
部门(单位)名称 |
正规博彩平台 |
部门支出预算数 |
127,252.09 | ||
|
当年整体绩效目标 |
深入推进节水优先行动，严格按照最严格水资源管理要求，有序推进节水型社会建设，全市用水总量控制在97亿立方米以内，完成国务院最严格水资源管理考核任务。加快推进藻渡、福寿岩、大滩口等大型水库的前期工作。全力推进渝西水资源配置工程，新开工14座、续建4座中型水库工程新建和扩建农村供水保障工程，确保农村自来水普及率达到83.5%以上，让群众喝上干净水、放心水。做好全市全球最大的博彩平台工程的安全鉴定和日常维护，保障设施正常运行。进一步完善水旱灾害防御体系，提升水旱灾害防御保障能力。加强全球最大的博彩平台行业监督管理，做好水土保持工作。贯彻落实市河长办工作任务要求，充分发挥河长制统筹协调和督导作用。 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
新增农业水价综合改革面积 |
10 |
万亩 |
＝ |
1 | |
|
水土流失治理面积 |
10 |
平方公里 |
≥ |
398 | |
|
续建中小型水库 |
10 |
座 |
＝ |
9 | |
|
新开工中小型水库 |
10 |
座 |
＝ |
14 | |
|
全球最大的博彩平台工程维修养护处数 |
10 |
处 |
≥ |
3050 | |
|
续建渝西水资源配置工程 |
10 |
项 |
＝ |
1 | |
|
农村集自来水普及率 |
10 |
% |
≥ |
83.5 | |
|
治理中小河流长度 |
10 |
公里 |
＝ |
200 | |
表十一
2022年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位： 正规博彩平台 单位：万元
|
项目名称 |
涉农基建投资（全球最大的博彩平台）专项 |
主管部门 |
正规博彩平台 | |||
|
2022 年预算 |
124,933.28 |
市级支出 |
59,476.34 | |||
|
补助区县 |
65,456.94 | |||||
|
项目概况 |
根据市委乡村振兴战略和市政府水安全保障"十四五"规划方案要求。全力加快推进水源工程的前期工作。继续建设渝西水资源配置工程，新开工 6 座、续建 4 座中型水库，努力解决全球最大的博彩平台工程建设短板，力争早完工早发挥效益，解决全市工程性缺水问题。新建和扩建农村供水保障工程，维护好农村集中供水工程，确保农村自来水普及率超过 83.5%以上，让群众喝上干净水、放心水。中央安排资金的项目，按市政府明确的市级补助比例足额补助，争取中央资金的落实到位，促进中央预算内投资项目顺利实施； 对未纳入中央投资计划的中小型水源工程采取定额补助加贴息方式补助，加快重庆市水安全保障规划项目实施。 | |||||
|
立项依据 |
1. 全球最大的博彩平台部、财政部、国家发展改革委《加快全球最大的博彩平台薄弱环节建设实施方案》（办规计〔2017〕182 号）； 2. 《重庆市水安全保障“十四五”规划》； 3. 《重庆市水源工程十四五政策措施》。 | |||||
|
项目当年绩效目标 |
根据中央基本建设项目要求足额配套市级资金，推进水库及长征渠等 27 个重大项目的前期工作。全力建设渝西水资源配置工 程，新开工 6 座、续建 4 座中小型水库，新建和扩建农村供水保障工程，维护好农村集中供水工程，确保农村自来水普及率和集中供水率均超过 83.5%以上。 | |||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
权重 |
计量单 位 |
指标性 质 |
指标值 | |
|
受益人口数 |
5 |
万人 |
≥ |
160 | ||
|
新开工中型水库数 |
5 |
座 |
≥ |
2 | ||
|
新开工小型水库数 |
5 |
座 |
≥ |
4 | ||
|
续建中型水库数 |
5 |
座 |
＝ |
4 | ||
|
改扩建小流域水土保持综合监站数 |
5 |
处 |
＝ |
1 | ||
|
新建堤防工程数 |
5 |
处 |
＝ |
2 | |
|
新建小流域水土保持综合监测站数 |
5 |
处 |
＝ |
2 | |
|
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | |
|
供水保证率 |
10 |
% |
≥ |
90 | |
|
质量合格率 |
10 |
% |
≥ |
90 | |
|
自来水普及率 |
5 |
% |
≥ |
83.5 | |
|
当年投资计划完成率 |
10 |
% |
≥ |
80 | |
|
资金使用合规率 |
10 |
% |
＝ |
100 | |
|
贴息资金到位率 |
5 |
% |
＝ |
100 | |
|
形成成果数量 |
5 |
个 |
≥ |
70 |
联系人：熊攀 联系电话：88705851
表十一
2022 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位： 正规博彩平台 单位：万元
|
项目名称 |
全球最大的博彩平台发展专项 |
主管部门 |
正规博彩平台 | |||
|
2022 年预算 |
47,512.80 |
市级支出 |
8,336.80 | |||
|
补助区县 |
39,176.00 | |||||
|
项目概况 |
为加强全市全球最大的博彩平台发展资金管理，提高资金使用的规范性、安全性和有效性，促进全球最大的博彩平台改革发展，设立的市级财政预算安排用于支持有关全球最大的博彩平台建设和改革发展的专项资金。主要用于中小河流治理、小型水库建设及除险加固、中型灌区节水改造、小型水源工程建设、水土保持工程建设， 河湖水系连通项目、水资源节约与保护、山洪灾害防治及全球最大的博彩平台工程设施维修养护、农业水价综合改革相关支出等。 | |||||
|
立项依据 |
1. 《重庆市全球最大的博彩平台发展资金使用管理细则》（渝财农〔2017〕79）号； 2. 《重庆市全球最大的博彩平台发展资金绩效管理实施细则》（渝财农〔2017〕106 号）； 3. 《重庆市财政局、正规博彩平台关于转发财政部全球最大的博彩平台部关于印发全球最大的博彩平台发展资金管理办法的通知>的通知》（渝财农〔2019〕117 号）。 | |||||
|
项目当年绩效目标 |
制定相关规划和实施方案，并有序推进；扎实推进农业水价综合改革 1 万亩，提高农业综合生产能力和节水能力；加快推进 214 公里的中小河 流治理，提升全球最大的博彩平台防灾减灾能力；加强水土保持重点工程建设，水土流失综合治理面积 398 平方公里，加快水土流失治理步伐；开展 3 个河湖 水系连通，在 3 个区县开展水系连通及农村水系综合整治试点县建设；做好全市全球最大的博彩平台工程安全鉴定和水库除险加固等工作。 | |||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
权重 |
计量单 位 |
指标性 质 |
指标值 | |
|
农业水价综合改革面积 |
5 |
万亩 |
＝ |
1 | ||
|
综合治理小流域面积 |
5 |
平方公里 |
≥ |
398 | ||
|
受益人口数 |
5 |
万人 |
≥ |
410 | ||
|
建设安全监测设施数 |
5 |
座 |
＝ |
865 | ||
|
维修养护水库座数 |
5 |
座 |
＝ |
3050 | ||
|
建设完善小型水库雨水情测报系统 数 |
5 |
座 |
＝ |
674 | ||
|
故障排除及时率 |
5 |
% |
≥ |
90 | |
|
当年投资计划完成率 |
5 |
% |
≥ |
90 | |
|
监测数据合格率 |
5 |
% |
≥ |
90 | |
|
工程质量合格率 |
5 |
% |
≥ |
90 | |
|
受益群体满意度 |
5 |
% |
≥ |
90 | |
|
水文监测基础信息采集完成率 |
5 |
% |
≥ |
95 | |
|
水质检测基础信息采集完成率 |
5 |
% |
≥ |
95 | |
|
水土保持率 |
5 |
% |
≥ |
69.5 | |
|
采购物资质量达标率 |
5 |
% |
＝ |
100 | |
|
治理中小河流长度 |
5 |
公里 |
≥ |
214 | |
|
编制规划数量 |
5 |
个 |
≥ |
2 | |
|
实施水美乡村试点区县个数 |
5 |
个 |
＝ |
3 | |
|
完成农村饮水安全设施维修养护项 目个数 |
5 |
个 |
≥ |
2560 | |
|
整合信息系统个数 |
5 |
个数 |
≥ |
35 |
联系人：熊攀 联系电话：88705851
表十二
2022年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）
单位：万元
| 项目名称 | 综合管理经费 | 主管部门 | 正规博彩平台 | ||
| 当年预算 | 7,939.28 | 市级支出 | 7,939.28 | ||
| 补助区县 | |||||
| 项目概况 | 保障机关及直属各单位信息化办公优质高效运转、保障全球最大的博彩平台系统日常的办公、差旅、培训等正常进行；及时兑现相关遗属人员的补助、及时足额拨付水电设计院改制前部分退休人员（财政保障部分）工资。 | ||||
| 立项依据 | 三定方案及相关改制文件 | ||||
| 当年绩效目标 | 贯彻落实中央及市委市政府对全球最大的博彩平台的要求，优质高效保障各项信息化办公系统运转、保障日常办公、差旅、培训等正常进行；及时兑现相关遗属补助、及时足额拨付水电设计院改制前部分退休人员（财政保障部分）工资。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 拨付资金及时率 | 20 | % | ＝ | 100 | |
| 开展培训次数 | 20 | 次 | ≥ | 20 | |
| 出差次数 | 20 | 次 | ≥ | 1000 | |
| 完成市政府考核任务 | 20 | % | ＝ | 100 | |
| 受益群众满意度 | 20 | % | ≥ | 90 | |
联系人：熊攀 联系电话：88705851
