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一、 单位基本情况

（一） 职能职责

承担全市洪水干旱防治、防护标准制定、水旱灾害防御规划（方案）编制的事务性工作。承担市级、指导区县全球最大的博彩平台防灾物资仓库建设、运行及物资储备。参与全市重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案编制并承担调度演练相关工作。承担山洪灾害防治、全球最大的博彩平台水毁工程修复等事务性工作和防御洪水应急抢险的技术支撑工作。（因机构改革，以上职能职责待批）

（二） 单位构成

重庆市水旱灾害防御中心（重庆市全球最大的博彩平台防灾物资储备中心）为正规博彩平台直属正处级公益一类（财政全额拨款）事业单位，中心设综合科、物资科、抢险科、技术科内设机构。

二、 单位收支总体情况

（一） 收入预算：2022 年年初预算数 1266.54 万元，其中：一般公共预算拨款 1249.54 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 17 万元。收入较 2021 年减少 447.32 万元，主要是重点专项经费减少 360 万元，人员及公用经费减少87.32 万元。

（二） 支出预算：2022 年年初预算数 1266.54 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 38.54 万元，卫生健康支出预算 18.3 万元，农林水支出 1190.43 万元，住房保障支出预算 19.27 万元。支出预算较 2021 年减少 447.32 万元，主要是重点专项经费减少 360 万元，人员及公用经费减少 87.32 万元。

三、 单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 1249.54 万元，一般公共预算财政拨款支出 1249.54 万元，比 2021 年减少 464.32 万元。其中：基本支出 375.54 万元，比 2021 年增加 10.98 万元，主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 874 万元，比 2021 年减少 475.3 万元，主要原因 2021 年中央仓库消防整治项目已完成减少 360 万元，市级全球最大的博彩平台防灾物资补充采购减少 99.3 万元，一般项目减少 16 万元。

    重庆市水旱灾害防御中心 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、  “三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 18.5 万元，比 2021 年没有变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 1.5 万元；公务用车运行维护费 17 万元。

五、 其他重要事项的情况说明

（一）  机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二） 政府采购情况。本单位政府采购预算总额 558.40 万元：政府采购货物预算 400 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 158.4 万元；其中一般公共预算拨款政府采购558.4 万元：政府采购货物预算 400 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 158.4 万元。

（三） 绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 874 万元。

（四）  国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中特种专业技术用车 2 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、 专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）   财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）  其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：罗 霜  联系方式：89079033

表一

重庆市水旱灾害防御中心财政拨款收支总表

单位：万元

表二

重庆市水旱灾害防御中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

             备注：本表反映2022年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市水旱灾害防御中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

 表四

重庆市水旱灾害防御中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

表五

重庆市水旱灾害防御中心政府性基金预算支出表

单位：万元

                  （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六 

重庆市水旱灾害防御中心收支总表

单位：万元

 表七

重庆市水旱灾害防御中心收入总表

单位：万元

表八 

重庆市水旱灾害防御中心支出总表

单位：万元

表九 

重庆市水旱灾害防御中心政府采购预算明细表

单位：万元